VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E DIAGRAMACAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO SAAE QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES, DECRETOS LEIS, FROTA DE VEICULOS, NOTICIAS, LRF E TODOS OS ATOS PERTENCENTES AO SAAE DE IPU.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR BOMBA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE KITS DE EQUIPAMENTOS CONTENDO 04 SMARTPHONES E 04 IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO MENSAL DE 130 BOBINAS PERSONALIZADAS PARA EMISSAO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME CONTRATO E 3 ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA COMPORTA DO FILTRO 02 DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EIXO EM MANCAL PARA BOMBA DE 100CV DA LOCALIDADE DE FLORES EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO E GERECIADOR DE SISTEMAS, CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE REPARO E MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA NO BAIRRO LAGOA EM FAVOR DO SAAE COFORME CONTRATO, PRIMEIRO ADITIVO E QUARTA MEDICAO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PÚBLICOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5 ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE REPARO E MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA NO BAIRRO LAGOA EM FAVOR DO SAAE COFORME CONTRATO, PRIMEIRO ADITIVO E TERCEIRA MEDICAO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA HWT3014 DE PROPRIEDADE DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS HVP-5395, HWT-3014, HYZ-3340 E OSJ-7366 , DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS HVP-5395, HWT-3014, HYZ-3340 E OSJ-7366 , DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICLORETO, SULFATO, HIPOCLORITO DE SODIO E POLIMERO CATIONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1 ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SAAE QUANDO A SERVIÇO EM HORARIO EXTRA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA 120/180 DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONERS DAS IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO PREDIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO