VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO INFORMATIZADA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, INCLUINDO INTEGRACAO COM SISTEMAS DE CONTRATANTE, JUNTO AOS ORGAOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO E GERECIADOR DE SISTEMAS, CONFORME CONTRATO E TERCEIRO ADITIVO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PORTAO DE ALUMINIO (3.10M x 2.30M), DESTINADOS AO PREDIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO (ETA) NESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO PARA A LOCALIDADE DE BONITO, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, COM ESTEIO DA LEI MUNICIPAL N° 607/24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EIXO DO MOTOR DE 150CV LOCALIZADO NA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DA LOCALIDADE DE BONITO NESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (HP1132, BROTHER DCP8157, SAMSUNG SCX3405W), COM RECARGAS DE TONERS JUNTO AO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE ABÍLIO MARTINS, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA 134/180 DO FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TIANGUÁ, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DA 7° JORNADA INTEGRAÇÃO IBIAPABA, REALIZADA NO INSTITUTO EDUCACIONAL DE TIANGUÁ, LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTORES E PAINEL ELETRONICO JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SAAE QUANDO A SERVIÇO EM HORARIO EXTRA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIDROMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE IPU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO PARA A LOCALIDADE DE BURDÃO, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTABEIS JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE COMPUTADORES DO SAAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.