VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SAAE QUANDO A SERVIÇO EM HORARIO EXTRA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 (VALIDADE 12 MESES) PARA O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (ORDENADOR DE DESPESA) THIAGO MORORO BESERRA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA NO SAAE DE IPU NA SEPARACAO DE DOCUMENTOS, ORGANIZACAO, ARQUIVAMENTO EM PASTA AZ, CATALOGACAO, CLASSIFICACAO DOS DOCUMENTOS CONSTABEIS, PROCESSOS DE DESPESAS, PORTARIAS, PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS E DOCUMENTACAO DO SETOR PESSOAL( COMPETENCIA SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024) EM FAVOR DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IPU.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO INFORMATIZADA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, INCLUINDO INTEGRACAO COM SISTEMAS DE CONTRATANTE, JUNTO AOS ORGAOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO E SEGUNDO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE KITS DE EQUIPAMENTOS CONTENDO 04 SMARTPHONES E 04 IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO MENSAL DE 130 BOBINAS PERSONALIZADAS PARA EMISSAO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E DIAGRAMACAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO SAAE QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES, DECRETOS LEIS, FROTA DE VEICULOS, NOTICIAS, LRF E TODOS OS ATOS PERTENCENTES AO SAAE DE IPU.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO E GERECIADOR DE SISTEMAS, CONFORME CONTRATO E TERCEIRO ADITIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO PARA AS LOCALIDADE DE ESPRAIADO, TATU, OLHO D’AGUA, PAI GONÇALO E MORADA NOVA PARA VISTORIAS NOS POÇOS LIGADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DESSAS LOCALIDADES , A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, COM ESTEIO DA LEI MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MOTOR WEG MOD 280SM N 4144 150HP 220/380/440V 2 P TRIF DA CASA DE BOMBEAMENTO DA LOCALIDADE DE BONITO , EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS, BOMBEADORES, MOTORES E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PELA COGERH, PARA COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO A POPULACAO DO MUNICÍPIO DE IPU, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE DEJETOS EM CAIXA DE ESGOTOS E FOSSA SEPTICA , 08 METROS A 260,00 METROS CADA, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SAAE QUANDO A SERVIÇO EM HORARIO EXTRA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTORES E PAINEL ELETRONICO JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPAROS NO ESCRITORIO-SEDE, RUA CEL FELIX, CENTRO, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDICAO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPAROS NA ESTACAO ELEVATORIA DO DISTRITO DE FLORES, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDICAO EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO E SEGUNDO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO.