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EMPENHO: 09010041 - DATA: 30/01/2023

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Informações do empenho

Número do empenho: 09010041

Data: 30/01/2023

Valor: R$ 205.566,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2023 2023 19.096,00
28/02/2023 2023 19.747,00
31/03/2023 2023 19.747,00
27/04/2023 2023 20.422,82
30/05/2023 2023 21.238,18
30/06/2023 2023 22.074,18
31/07/2023 2023 21.238,18
31/08/2023 2023 21.238,18
29/09/2023 2023 21.238,18
31/10/2023 2023 19.526,28

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 09010041 - 001 - 000 2023 19.096,00
28/02/2023 09010041 - 002 - 000 2023 19.747,00
31/03/2023 09010041 - 003 - 000 2023 19.747,00
28/04/2023 09010041 - 004 - 000 2023 20.422,82
30/05/2023 09010041 - 005 - 000 2023 21.238,18
30/06/2023 09010041 - 006 - 000 2023 22.074,18
31/07/2023 09010041 - 007 - 000 2023 21.238,18
31/08/2023 09010041 - 008 - 000 2023 21.238,18
02/10/2023 09010041 - 009 - 000 2023 21.238,18
01/11/2023 09010041 - 010 - 000 2023 19.526,28

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