Informações do empenho
Número do empenho: 09030013
Data: 12/03/2024
Valor: R$ 351,22
Fornecedor: LINSELETRICA LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.
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