EMPENHO: 09010007 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09010007

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2024 2024 71,95
16/02/2024 2024 71,95
13/03/2024 2024 71,95
23/04/2024 2024 71,95
22/05/2024 2024 71,95
19/06/2024 2024 71,54
16/07/2024 2024 71,27
15/08/2024 2024 71,27
12/09/2024 2024 71,27

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2024 09010007 - 001 - 000 2024 71,95
16/02/2024 09010007 - 002 - 000 2024 71,95
13/03/2024 09010007 - 003 - 000 2024 71,95
23/04/2024 09010007 - 004 - 000 2024 71,95
22/05/2024 09010007 - 005 - 000 2024 71,95
19/06/2024 09010007 - 006 - 000 2024 71,54
16/07/2024 09010007 - 007 - 000 2024 71,27
15/08/2024 09010007 - 008 - 000 2024 71,27
12/09/2024 09010007 - 009 - 000 2024 71,27

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