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EMPENHO: 09010025 - DATA: 18/01/2023

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Informações do empenho

Número do empenho: 09010025

Data: 18/01/2023

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/01/2023 2023 66,47
23/02/2023 2023 71,41
22/03/2023 2023 71,95
24/04/2023 2023 71,95
24/05/2023 2023 71,95
19/07/2023 2023 71,95
11/08/2023 2023 71,95
15/08/2023 2023 71,95
06/09/2023 2023 71,95
20/09/2023 2023 73,38
22/11/2023 2023 71,95
20/12/2023 2023 71,95

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/01/2023 09010025 - 001 - 000 2023 66,47
23/02/2023 09010025 - 002 - 000 2023 71,41
22/03/2023 09010025 - 003 - 000 2023 71,95
24/04/2023 09010025 - 004 - 000 2023 71,95
24/05/2023 09010025 - 005 - 000 2023 71,95
19/07/2023 09010025 - 006 - 000 2023 71,95
11/08/2023 09010025 - 007 - 000 2023 71,95
15/08/2023 09010025 - 008 - 000 2023 71,95
06/09/2023 09010025 - 009 - 000 2023 71,95
20/09/2023 09010025 - 010 - 000 2023 73,38
22/11/2023 09010025 - 011 - 000 2023 71,95
20/12/2023 09010025 - 012 - 000 2023 71,95

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