Saae de Ipu

EMPENHO: 09050024 - DATA: 14/05/2021

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Informações do empenho

Número do empenho: 09050024

Data: 14/05/2021

Valor: R$ 490,00

Fornecedor: ANA PAULA GOMES DIAS ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data	Exercício	Valor	Mais
14/05/2021	2021	130,00	Empenho número: 09050024 - 14/05/2021 Origem: ANA PAULA GOMES DIAS ME Valor: R$ 490.00 Valor liquidado: R$ 130.00 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
14/05/2021	2021	130,00	Empenho número: 09050024 - 14/05/2021 Origem: ANA PAULA GOMES DIAS ME Valor: R$ 490.00 Valor liquidado: R$ 130.00 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
14/05/2021	2021	360,00	Empenho número: 09050024 - 14/05/2021 Origem: ANA PAULA GOMES DIAS ME Valor: R$ 490.00 Valor liquidado: R$ 360.00 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
14/05/2021	2021	360,00	Empenho número: 09050024 - 14/05/2021 Origem: ANA PAULA GOMES DIAS ME Valor: R$ 490.00 Valor liquidado: R$ 360.00 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
14/05/2021	2021	130,00	Empenho número: 09050024 - 14/05/2021 Origem: ANA PAULA GOMES DIAS ME Valor: R$ 490.00 Valor liquidado: R$ 130.00 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
14/05/2021	2021	130,00	Empenho número: 09050024 - 14/05/2021 Origem: ANA PAULA GOMES DIAS ME Valor: R$ 490.00 Valor liquidado: R$ 130.00 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
14/05/2021	2021	360,00	Empenho número: 09050024 - 14/05/2021 Origem: ANA PAULA GOMES DIAS ME Valor: R$ 490.00 Valor liquidado: R$ 360.00 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
14/05/2021	2021	360,00	Empenho número: 09050024 - 14/05/2021 Origem: ANA PAULA GOMES DIAS ME Valor: R$ 490.00 Valor liquidado: R$ 360.00 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE E BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Pagamentos

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
19/05/2021	09050024 - 001 - 000	2021	130,00
19/05/2021	09050024 - 001 - 000	2021	130,00
19/05/2021	09050024 - 002 - 000	2021	360,00
19/05/2021	09050024 - 002 - 000	2021	360,00
19/05/2021	09050024 - 001 - 000	2021	130,00
19/05/2021	09050024 - 001 - 000	2021	130,00
19/05/2021	09050024 - 002 - 000	2021	360,00
19/05/2021	09050024 - 002 - 000	2021	360,00

Empenhos

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