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EMPENHO: 09040032 - DATA: 05/04/2021

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Informações do empenho

Número do empenho: 09040032

Data: 05/04/2021

Valor: R$ 823,98

Fornecedor: DEMETRIO CASSIO M MARTINS ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATYERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/04/2021 2021 823,98
05/04/2021 2021 823,98
05/04/2021 2021 823,98
05/04/2021 2021 823,98
07/05/2021 2021 823,98
07/05/2021 2021 823,98
07/05/2021 2021 823,98
07/05/2021 2021 823,98

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/05/2021 09040032 - 001 - 000 2021 823,98
05/05/2021 09040032 - 001 - 000 2021 823,98
05/05/2021 09040032 - 001 - 000 2021 823,98
05/05/2021 09040032 - 001 - 000 2021 823,98
19/05/2021 09040032 - 002 - 000 2021 823,98
19/05/2021 09040032 - 002 - 000 2021 823,98
19/05/2021 09040032 - 002 - 000 2021 823,98
19/05/2021 09040032 - 002 - 000 2021 823,98

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