Informações do empenho
Número do empenho: 09030030
Data: 26/03/2021
Valor: R$ 2.150,00
Fornecedor: E F DA SILVA CONSTRUCOES - ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA PURIFICACAO DA AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO SAAE DE IPU.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | 09030030 - 001 - 000 | 2021 | 2.150,00 |
| 14/04/2021 | 09030030 - 001 - 000 | 2021 | 2.150,00 |
| 14/04/2021 | 09030030 - 001 - 000 | 2021 | 2.150,00 |
| 14/04/2021 | 09030030 - 001 - 000 | 2021 | 2.150,00 |
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